Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.08.2023 2223009332 servis BL205NR 4500222084 Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK 41500318 940,00
30.08.2023 2223009333 servis BL897XO 4500223624 Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK 41500318 135,00
30.08.2023 2223009334 servis BL758ET 4500223529 Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK 41500318 160,00
30.08.2023 2223009335 servis BL830PS 4500223247 Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK 41500318 350,00
30.08.2023 2223009336 servis BL476RM 4500223371 Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK 41500318 250,00
30.08.2023 2223009337 oprava kanalizačného poklopu 4500224663 KANPRO SK s. r. o., Vršky 2407, Terchová, 013 06, SK 54547873 800,00
30.08.2023 2223009338 oprava kanalizačných vpustí 4500224048 SLOVAK ROAD, s.r.o., Rudlovská cesta 1417/39, Banská Bystrica, 974 01, SK 46540148 4,740,00
30.08.2023 2223009339 značkovací sprej 4500223311 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 42,75
30.08.2023 2223009340 školenie BOZP 4500224818 ABeP, s.r.o, Župné námestie 2673/5, Nitra, 949 01, SK 46179933 331,00
30.08.2023 2223009341 maliarsky, natieračsky materiál 4500224859 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 163,01