Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.08.2023 2223009365 potrubie močoviny 4500224145 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 251,90
30.08.2023 2223009366 servis BT660GX 4500224941 PPC TEAM plus s.r.o., Maróthyho 6, Bratislava-Staré Mesto, 811 06, SK 35700262 400,79
30.08.2023 2223009367 Akumulátor 4500224621 Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK 32137699 990,00
30.08.2023 2223009368 ND na vozidlá 4500224942 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK 31596061 315,50
30.08.2023 2223009369 oprava BL148ED PU 4500224528 Qalt s.r.o., Baška 168, Baška, 044 20, SK 31690220 1,170,50
30.08.2023 2223009370 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500225010 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 2,332,00
30.08.2023 2223009371 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500224297 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,068,00
30.08.2023 2223009372 montáž prestupov 4500224558 JOMA SEPO spol. s r.o., SNP 152/108, Zvolenská Slatina, 962 01, SK 36056243 241,78
30.08.2023 2223009373 ND na kosačku Foboflail 4500224517 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 704,00
30.08.2023 2223009377 servis BT830HG 4500224303 Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK 46326651 238,98