Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.08.2023 2223009187 OOPP, spotrebný materiál 4500223923 GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153, Novoť, 029 55, SK 36427535 2,114,00
24.08.2023 2223009188 oprava BA830SZ 4500224797 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 737,21
24.08.2023 2223009189 autopotreby 4500224799 AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30518164 382,92
24.08.2023 2223009190 ND na vozidlá 4500223588 MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK 36827649 264,47
24.08.2023 2223009191 Autopotreby 4500223598 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 155,10
24.08.2023 2223009192 oprava BT647GY PU 4500224134 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 261,97
24.08.2023 2223009193 hygienický, čistiaci materiál ZM/2023/0183 4500224423 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 437,40
24.08.2023 2223009194 abrazivo ET/2023/0005 4500224362 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 6,199,64
24.08.2023 2223009195 Nápojové poukážky CA ET/2023/0026 4500224777 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 350,00
24.08.2023 2223009201 právne služby 8/2023 ZM/2017/0181 4500225373 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 41,520,00