Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.08.2023 2223009241 oprava zvodovej rúry 4500224470 PARKET-STAV s. r. o., Beňadická 3005/5, Bratislava, 851 06, SK 44237758 826,00
24.08.2023 3023000624 Poistná zmluva - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ZM/2019/0183 Miriama Orolínová, Nábrežie Dr. A. Stodolu 1786/44, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 247302023 33,00
24.08.2023 3023000623 Správny poplatok 4500224873 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00
24.08.2023 2123000498 Závesný kontajner 4500223166 UNIKOV NITRA, s.r.o., Lehotská 4, Nitra, 949 01, SK 46920765 1,900,00
24.08.2023 2123000499 Inštalácia meteokamier na lokalite Uderiná SSÚR Lučenec ZM/2019/0482 4500220540 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 3,320,00
24.08.2023 2323008594 Kúpna zmluva na pozemok PO 30703/KZ-139-45-2017/2023/Svrčinovec/1019/TraMi Obec Svrčinovec, Svrčinovec 858, Svrčinovec, 023 12, SK 00314323 218,39
23.08.2023 2223009081 sito hladké 4500224432 ŽELEZO STAVEBNINY s.r.o., Holubyho 31, Košice, 040 01, SK 45522855 220,42
23.08.2023 2223009082 Pracovné náradie 4500223903 CEZEMA, s. r. o. Košice, Južná trieda 52, Košice, 040 01, SK 31667571 381,32
23.08.2023 2223009092 oprava BA992PI 4500223989 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 1,389,17
23.08.2023 2223009093 ND na vozidlá, mazivá 4500224171 AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK 45567972 275,25