Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.08.2023 2223008227 OOPP 4500223425 STEBERG s.r.o., Topoľnica 292, Topoľnica, 925 92, SK 46604049 385,00
01.08.2023 2223008228 OOPP 4500223204 STEBERG s.r.o., Topoľnica 292, Topoľnica, 925 92, SK 46604049 788,00
01.08.2023 2223008229 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500223250 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 224,34
01.08.2023 2223008230 nabíjačka 4500223108 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 628,56
01.08.2023 2223008231 STK BT920AN 4500223159 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 91,27
01.08.2023 2223008232 korunka dia na mokro 4500223332 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 490,00
01.08.2023 2223008233 čelová baterka 4500223323 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 219,90
01.08.2023 2223008234 servis BT854IA 4500223091 Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK 46326651 225,72
01.08.2023 2223008235 ND na vozidlá 4500222481 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 302,00
01.08.2023 2223008236 oprava BA309AL 4500223655 CHLADMONT s.r.o., Vlkanovská 120, Vlkanová, 976 31, SK 44773056 165,00