Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.07.2023 2223007996 spojovací, spotrebný materiál 4500223396 VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK 45267634 498,24
26.07.2023 2223007997 ND na vozidlá, pracovné náradie 4500222869 Solík SK, s.r.o., Odborov 2554, Považská Bystrica, 017 01, SK 36347426 247,07
26.07.2023 2223007998 servis BL288ZD 4500223263 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 626,77
26.07.2023 2223007999 Aqua Natura 4500222871 Aquaservis Slovakia a.s., Balassiho 688/26, Štúrovo, 943 01, SK 51913852 85,00
26.07.2023 2223008000 nátrubok sania 4500223357 JAG NOVA s. r. o., Kostolná-Záriečie 520, Kostolná-Záriečie, 913 04, SK 46358307 240,00
26.07.2023 2223008001 ND na vozidlá, mazivá 4500223361 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 996,38
26.07.2023 2223008002 Stavebný, hutný materiál 4500223527 Neka Stores, s.r.o., Cukrová 10, Trnava, 917 01, SK 52224686 994,33
26.07.2023 2223008003 servis PHP, prísl. 4500223468 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 997,23
26.07.2023 2223008014 IT materiál ZM/2023/0098 4500219710 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 21,468,40
26.07.2023 2223008015 servis časti PS 206-52 CRS ZM/2019/0245 4500215040 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 954,53