Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.07.2023 2223007732 prevádzka, údržba 6/2023 ZM/2019/0301 4500220122 GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK 36033987 25,636,00
19.07.2023 2223007733 Drogistický tovar ZM/2023/0183 4500222855 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 754,40
19.07.2023 2223007734 Pracovné náradie 4500222908 RECA Slovensko s.r.o., Vajnorská 134/B, Bratislava, 831 04, SK 35789140 703,08
19.07.2023 2223007735 Vyhotovenie dodatku 4500221153 Ing. Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK 914020 198,49
19.07.2023 2223007737 prečistenie potrubia 4500222988 Jozef Kvočkuliak "PROFIT-VODOINŠTAL, Valča 270, Valča, 038 35, SK 37137841 280,00
19.07.2023 2223007739 vývoz veľkoobjemového kontajnera 4500215023 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 90,00
19.07.2023 2223007740 oprava BA972PI 4500222819 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 597,08
19.07.2023 2223007741 hygienický, čistiaci materiál ET/2023/0017 4500222863 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 220,30
19.07.2023 2223007742 právne služby 7/2023 4500223684 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 50,670,00
19.07.2023 2223007743 opravný doklad za 06/2023 ZM/2015/0331 4500223359 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 -2,142,19