Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.07.2023 2223007991 hutný materiál 4500222706 NALIMA, s.r.o., Grossova 4604/9, Poprad, 058 01, SK 36482838 96,00
26.07.2023 2223007992 elektroinštalačný materiál 4500223163 E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK 36476790 545,72
26.07.2023 2223007993 nerezové ND na BA946VB 4500222652 MEGAbelt SK, s.r.o., Weinova 4, Kežmarok, 060 01, SK 36495212 50,55
26.07.2023 2223007994 nerezové ND na BA946VB 4500222652 MEGAbelt SK, s.r.o., Weinova 4, Kežmarok, 060 01, SK 36495212 26,90
26.07.2023 2223007995 servis BA328NM 4500223013 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 1,229,97
26.07.2023 2223007996 spojovací, spotrebný materiál 4500223396 VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK 45267634 498,24
26.07.2023 2223007997 ND na vozidlá, pracovné náradie 4500222869 Solík SK, s.r.o., Odborov 2554, Považská Bystrica, 017 01, SK 36347426 247,07
26.07.2023 2223007998 servis BL288ZD 4500223263 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 626,77
26.07.2023 2223007999 Aqua Natura 4500222871 Aquaservis Slovakia a.s., Balassiho 688/26, Štúrovo, 943 01, SK 51913852 85,00
26.07.2023 2223008000 nátrubok sania 4500223357 JAG NOVA s. r. o., Kostolná-Záriečie 520, Kostolná-Záriečie, 913 04, SK 46358307 240,00