Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.05.2023 2323006516 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2023/06065 Obec Švošov, Školská 70, Švošov, 034 91, SK 00315788 341,04
26.05.2023 2223005327 sada nožov 4500219876 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 352,80
25.05.2023 2223005301 Spojovací, spotr mat 4500220652 Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 54231558 110,17
25.05.2023 2223005302 OaÚ osob.mot.vozid. 4500220559 Peter Oberle - Opravy cestných moto, Slnečná 5, Dolné Lovčice, 919 27, SK 41781848 728,20
25.05.2023 2223005304 výmena komponentov ZML/959/2010 4500219803 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 537,98
25.05.2023 2223005306 ND na vozidlá 4500220629 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 337,74
25.05.2023 2223005307 Bezpečnostný mater. 4500220645 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 129,17
25.05.2023 2223005308 Obaľ.drva za studena ET/2023/0010 4500220497 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 810,00
25.05.2023 2223005309 Obaľ.drva za studena ET/2023/0010 4500220325 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 490,00
25.05.2023 2223005310 aktualizácia vizualizácie ZM/2019/0401 4500219280 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 225,00