Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.05.2023 2223005305 OaÚ osob.mot.vozid. 4500220643 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 175,90
25.05.2023 2223005306 ND na vozidlá 4500220629 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 337,74
25.05.2023 2223005307 Bezpečnostný mater. 4500220645 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 129,17
25.05.2023 2223005309 Obaľ.drva za studena ET/2023/0010 4500220325 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 490,00
25.05.2023 2223005311 Obaľ.drva za studena ET/2023/0010 4500220519 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 660,00
25.05.2023 2223005312 OaÚ stroj. a zariad. 4500217759 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 4,140,81
25.05.2023 2223005313 Odborné prehliadky ZM/2022/0299 4500218991 OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK 51712831 3,550,00
25.05.2023 2223005315 Stavebný, hutný mat. 4500219628 MPL TRADING, spol. s.r.o., Galvániho 8, Bratislava, 821 04, SK 31388639 41,25
25.05.2023 2223005316 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500219752 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 856,21
25.05.2023 2223005323 odborná prehliadka brány 4500220632 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 35,00