Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.05.2023 2323006862 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2023/07051 Žilinský samosprávny kraj, odbor vn útornej správy, Komenského 48, Žilina, 010 01, SK 37808427 95,36
25.05.2023 2223005281 pravidelná obnova VDZ na R1 ZM/2022/0311 4500216474 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 52,579,08
25.05.2023 2223005286 ND na vozidlá 4500220646 Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 47352744 131,79
25.05.2023 2223005297 technická kontrola radiča PPP 4500218795 Dopravná signalizácia SW a. s., Cukrovarská 186, Sereď, 926 01, SK 34097139 1,201,55
25.05.2023 2223005298 Elektroinštalačný m. 4500220650 MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31563694 269,53
25.05.2023 2223005299 OaÚ budov 4500220389 P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK 43821316 1,195,88
25.05.2023 2223005301 Spojovací, spotr mat 4500220652 Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 54231558 110,17
25.05.2023 2223005304 výmena komponentov ZML/959/2010 4500219803 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 537,98
25.05.2023 2223005306 ND na vozidlá 4500220629 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 337,74
25.05.2023 2223005311 Obaľ.drva za studena ET/2023/0010 4500220519 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 660,00