Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.12.2023 2223015140 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500230740 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 7,367,76
27.12.2023 2223015141 STK vozidiel 4500229862 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 587,50
27.12.2023 2223015142 servis BL018TR 4500230776 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 439,00
27.12.2023 2223015143 jesenná odstávka t. Bôrik 23 ZM/2023/0457 4500229169 VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK 48237761 147,107,00
27.12.2023 2223015144 Studená asfaltová zmes ET/2023/0010 4500231009 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,800,00
27.12.2023 2223015145 oprava BA980PI 4500230366 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov, Strojnícka 9, Prešov, 080 06, SK 00605956 299,80
27.12.2023 2223015146 chemikálie, elektroinštalačný materiál 4500230729 VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK 36421162 219,70
27.12.2023 2223015147 výmena batérie v ústredni EPS 4500229419 SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 31349307 394,20
27.12.2023 2223015148 studená asfaltová zmes ET/2023/0010 4500231018 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,520,00
27.12.2023 2223015149 oprava BA685MH 4500231102 SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o., Trenčianska cesta 9052, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 36303976 987,35