Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.12.2023 2223014762 pracovné náradie, ND na vozidlá 4500230832 SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK 45888841 425,01
19.12.2023 2223014763 autopotreby, mazivá 4500230827 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 1,403,62
19.12.2023 2223014764 prenájom oceľových fliaš 12/23 4500230868 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 115,00
19.12.2023 2223014765 Autopotreby 4500230826 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 836,87
19.12.2023 2223014766 servis BL405YL 4500230571 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK 36408905 501,67
19.12.2023 2223014768 nabíjačka pre prístroje ZRM 4500230093 Polz Instruments s.r.o., Okružní 2326, Dvůr Králové nad Labem, 544 01, CZ 28806646 789,00
19.12.2023 2223014769 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500230348 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 100,00
19.12.2023 2223014770 Poklopy 4500229782 OSTPOL SLOVAKIA s.r.o., Gemerská 5, Lučenec, 984 01, SK 47627760 1,917,42
19.12.2023 2223014771 hygienický, čistiaci materiál ZM/2023/0183 4500229991 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 308,20
19.12.2023 2223014772 membrány 4500230613 Cichlid Fuljers s.r.o., Petrovice 608, Petrovice, 013 53, SK 48016527 68,33