Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.05.2023 2123000220 Realizácia TDZ ZM/2019/0478 4500215047 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,545,40
15.05.2023 2123000223 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R3 Tvrdošín - Nižná v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2021/0051 HOCHTIEF SK s.r.o., Miletičova 23, Bratislava, 821 09, SK 44298170 601,574,67
15.05.2023 2223004765 kontrola úhrady EDZ 4/23 ZM/2020/0213 4500220332 BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 4564/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 187,541,00
15.05.2023 2223004767 údržba ISD 4/2023 ZM/2019/0165 4500214458 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 613,80
15.05.2023 2223004768 vodorovné dopr. značenie ZM/2022/0311 4500218896;4500220093 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 5,330,04
15.05.2023 2223004795 prevádz. meteozar. 04/23 ZML/159/2011 4500214236 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 271,86
15.05.2023 2223004797 Reflexná fólia ZM/2019/0478 4500219648 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 275,50
15.05.2023 2223004798 poplatok za prevádzku 4/23 ZML/159/2011 4500214416 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 271,86
15.05.2023 2223004803 pravidelný servis 04/2023 ZM/2021/0060 4500218004 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 18,142,88
15.05.2023 2223004838 Strážna služba 4/2023 ZM/2023/0080 4500217974 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,716,80