Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.12.2023 2223014554 veľkoplošná oprava vozovky ZM/2021/0012 4500220736 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 217,142,19
14.12.2023 2223014556 veľkoplošná oprava vozovky ZM/2021/0012 4500216409 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 715,085,34
14.12.2023 2223014557 OOPP 4500229660 KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK 45397619 588,53
14.12.2023 2223014559 čistiaci, hygienický materiál 4500230700 PERLEX GROUP s. r. o., Bancíkovej 1/A, Bratislava - Ružinov, 821 03, SK 47241217 996,21
14.12.2023 2223014560 oprava BA445MD 4500229471 Štefan Badinský OPRAVA AUTOMOBILOV, Kollárova 18, Svätý Jur, 900 21, SK 37290231 2,351,56
14.12.2023 2223014564 STK vozidiel 4500229800 BLUSK, s.r.o., Továrenská 15B/5160, Malacky, 901 01, SK 50061879 191,66
14.12.2023 2223014565 čistenie odlučovačov ZM/2020/0331 4500225471 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 3,128,80
14.12.2023 2223014566 odmasťovacia kvapalina 4500229756 HAPPY END, spol.s r.o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK 35710578 277,00
13.12.2023 2223014399 Pranie prádla 11/2023 4500228648 AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK 47553651 149,10
13.12.2023 2223014400 Pracovné náradie, mat. 4500230055 Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK 37630415 352,15