Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.05.2023 2223004652 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 1,251,11
10.05.2023 2223004654 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 426,78
10.05.2023 2223004615 zabezp.implement., prevádzky mýta 04/2023 ZM/2014/0461 4500220041 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 878,113,80
10.05.2023 2223004619 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 15,472,63
10.05.2023 2223004624 Znalecké posudky pozem. 4500218705 Ing. Peter Valíček, Slamkova ulica 1859/17A, Mojmírovce, 951 15, SK 40686353 390,00
10.05.2023 2223004627 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 9,398,82
10.05.2023 2223004628 Nábytok ZM/2022/0173 4500218027 NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK 36022331 270,90
10.05.2023 2223004657 Oprava BL348XH 4500218432 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 1,489,95
10.05.2023 2223004664 Eventová produkcia 4500218318 Agentúra PRO-STAFF s.r.o., J. Matušku 2/2303, Spišská Nová Ves, 052 05, SK 36724068 6,700,00
10.05.2023 2223004667 obnova dopr. značenia ZM/2022/0311 4500209337 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 31,700,63