Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.12.2023 2223014926 OOPP 4500230893 KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK 45397619 912,41
20.12.2023 2223014927 OOPP 4500231025 KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK 45397619 116,37
20.12.2023 2223014928 plastová paleta 4500229668 A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK 36268518 846,00
20.12.2023 2223014929 daňové, účtovné poradenstvo ZM/2022/0211 4500220699 Radvise Group, s.r.o., Tallerova 4, Bratislava, 811 02, SK 50300172 3,410,00
20.12.2023 2223014930 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500230844 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 1,435,86
19.12.2023 2223014789 Exkurzia WRC 2023 4500230990 CZECH-IN s.r.o., 5. května 1640/65, PRAHA 4, 140 00, CZ 48582387 5,000,00
19.12.2023 2223014818 čistenie vozidla BL094RN 4500230339 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 70,00
19.12.2023 2223014819 servis BA710PO 4500230337 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 70,00
19.12.2023 2223014820 servis BL643XE 4500230335 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 70,00
19.12.2023 2223014821 servis BL325UI 4500230334 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 70,00