Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.12.2023 2223013836 Pranie a žehlenie 4500228380 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 164,00
04.12.2023 2223013837 zaobstaranie nástroja 12/23 ET/2022/0022 4500214329 AITEN, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, 821 01, SK 36221945 8,328,53
04.12.2023 2223013838 Likvidácia odpadu 4500214311 Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK 00185221 44,10
04.12.2023 2223013839 servis BL552ZG 4500228845 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 299,84
04.12.2023 2223013841 Dodávka nových smerových stĺpikov ZM/2019/0400 4500228689 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 705,00
04.12.2023 2223013842 strážna služba 11/23 ZM/2020/0136 4500230236 SHIELD, spol. s r.o. Súkromná bezpečnostná služba, Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK 36208922 6,435,00
04.12.2023 2223013843 upratovanie 11/2023 ZML/237/2010 4500218531 Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 36655651 418,87
04.12.2023 2223013844 Diaľničný smerový stĺpik ZM/2019/0400 4500228703 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 2,280,00
04.12.2023 2223013845 Spojovací materiál 4500229811 REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK 47612681 15,76
04.12.2023 2223013846 Oprava krovinorezu 4500229502 Vojtech Jurášek- SHERWOOD, Horná Štubňa 29, Horná Štubňa, 038 46, SK 40629295 71,42