Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.12.2023 2223013847 Miešadlo 4500229089 PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 176,90
04.12.2023 2223013848 ND na vozidlá 4500229740 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 359,50
04.12.2023 2223013849 Materiál na opravu 4500229688 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 978,76
04.12.2023 2223013850 Ozubené koleso 4500227951 Delta - ML, s.r.o., Štiavnické Bane 106, Štiavnické Bane, 969 81, SK 36027936 98,00
04.12.2023 2223013851 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500229370 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 460,00
04.12.2023 2223013852 OOPP 4500227794 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 7,131,00
04.12.2023 2223013853 OOPP 4500229172 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 173,01
04.12.2023 2223013854 revízia viazacích prostriedkov 4500228665 pewag Slovakia, s.r.o., Fraňa Kráľa 112/2, Nováky, 972 71, SK 36312932 190,00
04.12.2023 2223013855 veľkoplošná oprava vozovky ZM/2021/0012 4500216337 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 64,928,71
04.12.2023 2223013856 veľkoplošná oprava vozovky ZM/2021/0012 4500221035 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 529,386,90