Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.11.2023 3023000791 pridelené frekvencie I.Q 24 4500229741 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 22,95
30.11.2023 2223013639 Vyhotovenie ZP 4500229857 Ing. Karol Štyndl, Poľska 2, Bratislava, 811 07, SK 913467 240,00
30.11.2023 2223013640 monitoring ŽP za rok 2023 ZM/2023/0067 4500218485 EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK 00591998 8,600,00
30.11.2023 2223013647 OOPP 4500228738 BVH, spol. s r.o., Ulica stavbárov 21, Prievidza, 971 01, SK 35674148 326,70
30.11.2023 2223013648 vývoz KO z odpočívadla 11/23 ZM/2023/0376 4500229071 Verejnoprospešné služby Východná, Hlavná 616, Východná, 032 32, SK 35992581 645,85
30.11.2023 2223013649 servis BL665ZF 4500229772 Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36381896 985,96
30.11.2023 2223013650 Vývoz KO z odpočívadla 11/23 4500229066 Obec Galovany, Galovany 67, Galovany, 032 11, SK 00315184 189,05
30.11.2023 2223013651 výmena SOS značky 4500225167 VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK 48237761 3,600,00
30.11.2023 2223013652 zvodidlový odrážač ZM/2020/0368 4500229114 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 246,00
30.11.2023 2223013653 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2019/0382 4500228336 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 22,320,00