Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.11.2023 2223013654 dopojenie kompresora 4500230068 Compressed Gas, s.r.o., Bošianska cesta 1127/19, Chynorany, 956 33, SK 36710415 117,40
30.11.2023 2223013655 revízie komínov a prídavných zariadení 4500221445 Ing. Miloš Hajdúk - RESAS, Letná 108/119, Vlachovo, 049 24, SK 52911551 130,00
30.11.2023 2223013656 Nápojové poukážky TT ET/2023/0026 4500229895 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,80
30.11.2023 2223013657 servis výťahu Polianky 11/23 4500215500 H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK 45875979 60,00
30.11.2023 2223013658 Spotrebný materiál 4500229768 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 341,17
30.11.2023 2223013659 Pracovné náradie 4500229355 Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK 00679976 946,53
30.11.2023 2223013660 diagnostika porúch 11/23 4500227415 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 8,900,00
30.11.2023 2223013661 Štartér 4500229624 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 210,00
30.11.2023 2223013662 aktualizácia užívateľov 11/24 4500228506 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 570,00
30.11.2023 2223013663 odvoz, odstránenie ŽVP 11/23 4500228510 VAS s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina, 011 76, SK 31587666 41,67