Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
14.04.2023	2223003642	Upratovacie služby 03/23		4500216653	PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK	31644791	265,00
14.04.2023	2223003644	Kancelársky materiál	ZM/2022/0104	4500217848	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK	32627211	47,40
14.04.2023	2223003648	STK BL213KZ		4500218210	ZEDA SLOVAKIA, s.r.o., Nižná brána 2028, Kežmarok, 060 01, SK	50849751	166,66
14.04.2023	2223003676	regál policový kovový	ZM/2021/0225	4500217519	MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK	47454547	1,005,20
14.04.2023	2223003686	oprava BL408UL		4500218563	MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK	44020091	1,876,94
14.04.2023	2223003688	prevádzka, podpora MS AD	ZM/2019/0301	4500206656	GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK	36033987	2,880,00
14.04.2023	2223003693	Zvoz separovaného zberu		4500216995	Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK	36444618	71,20
14.04.2023	2223003695	oprava bŕzd BL953IK		4500218445	HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK	36685879	1,764,50
14.04.2023	2223003696	oprava BA375SL		4500218443	HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK	36685879	3,334,93
14.04.2023	2223003720	Pneumatiky		4500218552	MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK	31570364	678,18

‹
1
2
...
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
...
25395
25396
›