Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.04.2023 5023000380 STN EN 12899-1:2008 4500218728 Úrad pre normalizáciu, metrológ. a Slovenskej Republiky, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK 30810710 27,82
14.04.2023 2223003636 Oprava BA710PO 4500218649 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 150,00
14.04.2023 2323005680 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2021/03693 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 19,28
14.04.2023 2223003621 refakturácia EE 03/2023 ZM/2022/0252 4500218879 Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK 46446095 1,476,15
14.04.2023 2223003589 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/642/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 251,38
14.04.2023 2223003632 opravy vozovky D2 04/23 ZM/2020/0115 4500217105 Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 11,102,00
14.04.2023 2323005681 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2021/03693 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 167,48
14.04.2023 2323005683 Nájmová zmluva na pozemok PO 01048/2017-PNZ-P40271/17.00 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 169,75
14.04.2023 2223003637 Oprava BL717IR 4500218652 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 490,00
14.04.2023 2223003639 Pracovné náradie 4500217952 KEYmax s.r.o., Námestie Majstra Pavla 14, Levoča, 054 01, SK 47630990 1,632,40