Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.10.2023 2223010729 servis BL434ZE 4500226397 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK 35733209 449,61
03.10.2023 2223010730 Eventová produkcia 4500226026 SERSAM Industries, s.r.o., Krosnianska 695/29, Košice, 040 22, SK 46545468 9,930,00
03.10.2023 2223010732 Nábytok 4500223682 GUDE s.r.o., Podtúreň-Roveň 208, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 36408786 5,827,20
03.10.2023 2223010733 prehliadka, údržba požiarnych dverí 4500226386 PYROHAS Kozák s.r.o., Košická 2, Čečejovce, 044 71, SK 47441003 94,00
03.10.2023 2223010734 pneuservis 4500225966 Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 46585923 556,66
03.10.2023 2223010735 štvrťročná revízia EPS 4500225760 VICTOR BUSINESS DATA, spol. s r.o., Letná 42, Košice, 040 01, SK 31652352 252,00
03.10.2023 2223010736 Potraviny ET/2023/0028 4500226189 Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK 36412741 89,89
03.10.2023 2223010737 Potraviny ET/2023/0025 4500226201 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 818,86
03.10.2023 2223010738 odstraňovanie výtlkov ZM/2023/0315 4500224677 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 3,144,00
03.10.2023 2223010739 upratovacie, čistiace práce IO ZA 09/23 ZML/145/2010 4500213022 Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Azúrová 1122/8, Žilina, 010 03, SK 35121530 465,02