Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.10.2023 2223010758 údržba, servis BL206YN 4500226406 ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., Novozámocká 102, Nitra, 949 05, SK 44248881 964,97
03.10.2023 2223010759 príprava, zastupovanie pri kontrole z OKR 4500225710 BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK 44137699 600,00
03.10.2023 2223010760 Pneumatiky 4500226524 PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK 43774610 690,00
03.10.2023 2223010761 Pneuservis vozidiel 4500226529 PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK 43774610 60,00
03.10.2023 2223010762 prenájom hyg. dávkovačov 9/23 4500214751 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 56,00
03.10.2023 2223010763 Mazivá 4500226521 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 782,08
03.10.2023 2223010764 STK vozidiel 4500225573 D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK 31571727 308,77
03.10.2023 2223010765 čistenie, údržba odlučovačov ZM/2020/0331 4500217725 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 11,090,60
03.10.2023 2223010766 BOZP, PO 9/23 4500214100 BEXPO s.r.o., P. Mudroňa 606/36, Martin, 036 01, SK 51463440 145,00
03.10.2023 2223010767 servis posuvných dverí 4500225547 TESMONT - AL, s.r.o., Zimná 94, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 47845031 125,66