Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.10.2023 2223010768 Spotrebný materiál, pracovné náradie 4500226340 VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK 31658857 25,83
03.10.2023 2223010769 Pneumatiky 4500225949 Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 46585923 956,00
03.10.2023 2223010770 Autopotreby 4500226122 SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK 31658962 963,95
03.10.2023 2223010771 OOPP 4500226594 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 94,60
03.10.2023 2223010772 BOZP a OOPP 09/23 4500225656 MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK 36713112 304,50
03.10.2023 2223010773 pneuservis 4500226482 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 36,67
03.10.2023 2223010774 Spotrebný materiál, pracovné náradie 4500226375 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 126,92
03.10.2023 2223010775 spotrebný, spojovací mat. 4500226474 Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK 30651638 731,26
03.10.2023 2223010776 pranie, čistenie OOPP 9/23 4500226362 Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK 52824471 30,55
03.10.2023 2223010777 služby v oblasti ŽP 9/23 ZML/203/2010 4500214216 ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK 31604528 165,97