Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.09.2023 2223010238 revízia čerpadla Grundfos 4500225850 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., Kalinčiakova 27, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 31395830 396,00
22.09.2023 2223010239 oprava čerpadla Grundfos 4500220164 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., Kalinčiakova 27, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 31395830 865,30
22.09.2023 2223010240 overenie tachografov 4500225228 DKC servis, s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK 36645982 209,79
22.09.2023 2223010241 STK vozidiel 4500225573 D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK 31571727 372,10
22.09.2023 2223010242 opakované oboznamovania 4500225229 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 480,00
22.09.2023 2223010243 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500225140 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 22,20
22.09.2023 2223010244 Vypracovanie PD ZM/2022/0297 4500211132 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 9,180,00
22.09.2023 2223010245 Vypracovanie PD DZ ZM/2022/0298 4500218882 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 1,938,00
22.09.2023 2223010246 Oprava BA193MC 4500225668 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 2,767,33
22.09.2023 2223010247 Pneumatiky 4500225717 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 624,00