Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.11.2025 2225011987 Provízia z predaja DN 10/25 ZM/2024/0101 4500262861 Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK 17077150 8,00
10.11.2025 2225011988 Nájom nebyt.priest. 11/2025 ZM/2024/0580 4500262816 Cb-mont s.r.o., Poľovnícka 41, Banská Bystrica, 974 06, SK 36017469 795,80
10.11.2025 2225011989 Poplatky za VISA, MC 10/25 ZM/2024/0087 4500262860 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK 31340890 111,194,85
10.11.2025 2225011990 Poplatky za VISA, MC 10/2025 ZM/2024/0083 4500262859 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK 31340890 14,207,40
10.11.2025 2225011991 Provízia z predaja DZ 10/25 ZM/2024/0114 4500262858 Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK 11862629 15,51
10.11.2025 2225011992 Provízia z predaja DZ 10/25 ZM/2024/0080 4500262857 KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 53792165 38,31
10.11.2025 2225011993 Software, Firmware, Hardware 4500261293 Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, Bratislava, 831 02, SK 36356654 1,320,00
10.11.2025 2225011994 servis GPS BL614XS ZM/2025/0699 4500261386 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 80,00
10.11.2025 2225011995 Oprava mosta D1-096 10/25 ZM/2024/0525 4500251567 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 322,384,55
10.11.2025 2225011996 výroba, výmena loga, tel.čísla 4500260667 FOLART s.r.o., Tekovská Breznica 430, Tekovská Breznica, 966 52, SK 36829102 540,00