Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.11.2025 2225012017 Pracovné náradie, materiál 4500262546 REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK 47612681 77,89
10.11.2025 2225012018 Stavebný, hutný materiál 4500262548 Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK 36632091 105,22
10.11.2025 2225012019 ND na vozidlá 4500261950 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 802,39
10.11.2025 2225012020 Provízia z predaja DZ 10/25 ZM/2024/0079 4500262855 ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK 35777087 350,45
10.11.2025 2225012021 Elektroinštalačný materiál 4500261191 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, Košice, 040 11, SK 36212466 145,81
10.11.2025 2225012022 Prezutie AA701ED 4500262419 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 37,72
10.11.2025 2225012023 oprava defektu 4500260756 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 86,72
10.11.2025 2225012024 Servis sig. vozíkov 4500260048 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 393,90
10.11.2025 2225012025 servis radarového merača rýchlosti 4500260045 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 1,048,90
10.11.2025 2225012026 oprava mostných záverov 10/25 ZM/2023/0510 4500259829 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 57,201,08