Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.11.2025 2225011859 Oprava BA126ZY 4500262221 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 1,609,98
06.11.2025 2225011861 servis BL892LC 4500262268 JAST Servis s.r.o., Hronská Breznica 156, Hronská Breznica, 966 11, SK 54086710 904,00
06.11.2025 2225011862 servis BA717ET 4500262434 JAST Servis s.r.o., Hronská Breznica 156, Hronská Breznica, 966 11, SK 54086710 280,40
06.11.2025 2225011863 Elektroinštalačný materiál 4500262298 TAMAS MR s. r. o., Myslavská 437/179, Košice, 040 16, SK 55826717 862,32
06.11.2025 2225011864 Kopírovací papier 4500262310 Ševt a.s., Vajnorská 100/A, Bratislava, 831 04, SK 31331131 273,90
06.11.2025 2225011865 revízia komínov 11/2025 4500261806 Tomáš Halász - T.REX Kominárstvo, Kupeckého 2, Košice - Juh, 040 01, SK 10815538 225,60
06.11.2025 2225011866 spotrebný, spojovací materiál 4500262376 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 216,88
06.11.2025 2225011867 BTS BOZP, BT, TPO 10/2025 4500261508 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 750,00
06.11.2025 2225011868 Zneškodnenie odpadu 10/2025 ZML/226/2010 4500259963 FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK 31449697 6,413,28
06.11.2025 2225011869 technik PO, BOZP 11/2025 ZML/223/2010 4500259849 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 272,19