Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.12.2024 2224014655 Revízie elektrických zar. 4500246732 FILKO V&D s.r.o., Žilinská 647/10, Trenčín, 911 01, SK 36334723 5,934,00
11.12.2024 2224014656 STK BA954LK 4500247848 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 100,00
11.12.2024 2224014657 Realizácia VDZ na D1 ZM/2022/0313 4500242411 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 5,963,00
11.12.2024 2124000859 Zmluva o poskytnutí služby stavebného dozora pre projekt D1 Hubová - Ivachnová ZM/2014/0205 AECOM POLSKA Sp. z o.o., org.zložka, A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK 46907360 630,386,43
11.12.2024 2224014658 realizácia VDZ na D1 ZM/2022/0313 4500242410 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 3,215,54
11.12.2024 2224014659 Realizácia VDZ na D1 ZM/2022/0313 4500241180 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 14,753,61
11.12.2024 2224014660 Realizácia VDZ na D1 ZM/2022/0312 4500245776 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 4,785,09
11.12.2024 2124000862 IT materiál 4500242670 SOFIS, s.r.o., Bajkalská ul. 22, Bratislava, 821 09, SK 36777145 498,758,90
11.12.2024 2224014661 Realizácia VDZ na D1 ZM/2022/0313 4500244403 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 6,141,15
11.12.2024 2124000863 IT materiál 4500242667 SOFIS, s.r.o., Bajkalská ul. 22, Bratislava, 821 09, SK 36777145 638,008,49