Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.11.2025 2225011813 Kalibrácia, overenie alkotestera 4500259674 VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK 46118896 342,88
05.11.2025 2225011814 STK vozidiel 10/2025 4500261442;4500261444 Auto J & P spol. s r.o., Priemyselný areál 4563, Poprad, 058 01, SK 31663494 121,95
05.11.2025 2225011815 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 355,45
05.11.2025 2225011818 Nábytok s príslušenstvom ET/2025/0022 4500260904 ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK 47966947 715,00
05.11.2025 2225011819 Nábytok s príslušenstvom ET/2025/0022 4500260715 ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK 47966947 8,488,00
05.11.2025 2225011820 STK BL631XV 4500256391 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 68,74
05.11.2025 2225011821 servis v rozsahu 8 človekodní 4500248810 SOITRON, s.r.o., Plynárenská 5, Bratislava, 829 75, SK 35955678 5,800,00
05.11.2025 2225011822 OOPP 4500262292 BLICHÁR s. r. o., Bystrická ulica 1035/104, Žarnovica, 966 81, SK 56120133 579,18
05.11.2025 2225011823 Paušál PZS 10/2025 ZM/2024/0109 4500250899 PYROBOSS, s.r.o., Partizánska cesta 3312/71A, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644048 883,83
05.11.2025 2225011824 Paušál PZS 09/2025 ZM/2024/0109 4500250899 PYROBOSS, s.r.o., Partizánska cesta 3312/71A, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644048 883,83