Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.03.2025 2225002103 Likvidácia odpadu 02/25 4500250432 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 175,31
05.03.2025 2225002105 Oprava BL284VL 4500250760 SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK 36006513 570,83
05.03.2025 2225002106 Monitoring médií 02/2025 ZM/2021/0316 4500250811 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, Bratislava, 811 07, SK 35745274 685,00
05.03.2025 2225001994 prenájom priestorov 02/25 ZM/2020/0411 4500249127 PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK 00205583 650,00
05.03.2025 2225002107 Oprava BL256UT 4500251833 BAPS, s. r. o., Stavebná 1, Banská Bystrica, 974 01, SK 45240281 365,20
05.03.2025 2225001995 nájom nebyt. priestorov ZM/2024/0351 4500250511 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 3,653,00
05.03.2025 2225002108 Oprava BA917PK 4500251004 JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK 54086710 2,294,00
05.03.2025 2225001996 Spotreba el. energie ZM/2024/0351 4500250994 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,532,21
05.03.2025 2225002003 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 45,603,73
05.03.2025 2225002110 Oprava AA282BP 4500251432 Todos Košice s.r.o., M. SCh. Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 47168455 1,329,67