Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.12.2024 2224014394 Oprava motor. píly 4500246711 OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK 46642625 82,67
09.12.2024 2224014395 Elektroinštalačný materiál 4500247801 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 631,67
09.12.2024 2224014396 ND na radlice ZM/2024/0499 4500247636 MOTOSPOL SK s.r.o., Slovenská 346/45, Hanušovce nad Topľou, 094 31, SK 50766350 5,940,00
09.12.2024 2224014397 ND na radlice ZM/2024/0499 4500246829 MOTOSPOL SK s.r.o., Slovenská 346/45, Hanušovce nad Topľou, 094 31, SK 50766350 1,485,00
09.12.2024 2224014399 Ročná kontrola EPS 4500246936 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 9,870,00
09.12.2024 2224014400 Údržba lic. ASPE 11/2024 ET/2023/0024 4500232803 IBR Consulting SK s. r. o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, Bratislava, 811 09, SK 50090224 8,895,00
09.12.2024 2224014401 IT softvér, služby 4500247945 GRAITEC SK s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35805781 6,305,40
09.12.2024 2224014404 OOPP bunda, nohavice 4500247246 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 5,334,85
09.12.2024 2224014462 Revízia OOPP 12/2024 4500247142 LANAP SLOVAKIA, s.r.o., Hoštáky 292/34, Dolná Krupá, 919 65, SK 44748141 128,30
09.12.2024 2224014405 Kancelársky materiál ET/2024/0024 4500247622 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 158,80