Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.11.2025 2225011660 Opravy vozoviek KE, PO 10/25 ZM/2023/0312 4500258061 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 2,980,56
04.11.2025 2225011661 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500260460 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 818,42
04.11.2025 2225011662 OOPP 4500261409 ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK 36600377 828,00
04.11.2025 2225011663 Elektroinštalačný materiál 4500262134 VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK 31658857 31,86
04.11.2025 2225011664 Plynová vzpera 4500261769 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 664,00
04.11.2025 2225011665 ND na vozidlá, mazivá 4500261783 MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK 36827649 685,61
04.11.2025 2225011666 oprava hydraulického valca 4500261767 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 295,00
04.11.2025 2225011667 Notárske úkony 10/2025 4500262746 Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK 31806074 3,136,71
04.11.2025 2225011668 OOPP 4500262042 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o., Suchoňova 3527/4, Poprad, 058 01, SK 50637819 337,89
04.11.2025 2225011669 spotrebný, spojovací materiál 4500262368 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 94,63