Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.08.2024 2224009276 tubus rozmetadla BL036CP 4500241245 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 365,58
23.08.2024 2224009277 servis BA422NJ 4500241263 POLES Servis s. r. o., Táborisko 154, Malacky, 901 01, SK 35923237 150,00
23.08.2024 2224009278 elektroinštalačný materiál 4500241927 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 990,50
23.08.2024 2224009279 servis BL145VL 4500242179 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 106,00
23.08.2024 2224009280 servis BL325UI 4500242183 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 230,04
23.08.2024 2224009281 servis BL921UZ 4500242184 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 550,94
23.08.2024 2224009282 servis BL861EA 4500242181 AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK 53731883 303,58
23.08.2024 2224009283 servis BL673EC 4500242180 ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK 36514802 688,97
23.08.2024 2224009294 doplnenie tabuliek, 4500242098 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 273,90
23.08.2024 2224009295 spojovací, spotrebný materiál 4500242092 SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK 34124128 474,64