Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.08.2024 2224008761 služby nezávisl.znalca 07/24 ZML/1054/2010 4500241812 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 52,651,58
12.08.2024 2224008762 oprava BL812SH 4500241617 DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK 36465224 1,712,69
12.08.2024 2224008763 servis BTZ656GY 4500241410 AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK 36386766 217,20
12.08.2024 3024000609 vrátenie poplatku 4500231171 Mestský súd Košice, Štúrova 1369/29, Košice, 040 01, SK 31944515 -402,00
12.08.2024 2224008764 periodické školenie, skúšanie 4500241045 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 40,00
12.08.2024 2224008765 provízia z predaja DZ 07/24 ZM/2024/0099 4500242008 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 97,63
12.08.2024 3024000611 vrátený súdny poplatok 4500240490 Bobák, Bollová a spol., s.r.o., Tomášikova 28, Bratislava - Ružinov, 821 01, SK 35855673 -300,00
12.08.2024 2224008767 Členský príspevok 2024 4500241802 Slovenská tunelárska asociácia STA ITA AITES, Jesenského 18, Žilina, 010 37, SK 30812887 250,00
12.08.2024 2224008768 údržba R4 Svidník-obchvat ZML/37/2010 4500241285 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 4,184,91
12.08.2024 2224008769 ND na vozidlá 4500241401 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK 22909133 334,36