Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.11.2024 2224013779 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500245348 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,010,10
28.11.2024 2224013780 Oprava DBZ na D2 ZM/2024/0477 4500245237 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 13,664,40
28.11.2024 2224013781 Oprava DBZ na D2 ZM/2024/0477 4500245262 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,319,00
28.11.2024 2224013782 Prepravný box 4500245914 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,600,50
28.11.2024 2224013783 Vypracovanie PD DDZ ZM/2022/0297 4500232544 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 12,597,00
28.11.2024 2224013784 revízie strojov, OOPP na prácu vo výškach 4500246342 ABeP, s.r.o, Župné námestie 2673/5, Nitra, 949 01, SK 46179933 170,00
28.11.2024 2224013785 revízia zariadení 4500244925 ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o., Kolmá 8, Bratislava, 851 01, SK 35799668 214,00
28.11.2024 2224013786 elektroinštalačný materiál 4500247497 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 998,69
28.11.2024 2224013787 výchova, vzdelávanie pracovníkov 4500246105 Igor Mráz - I.M.GAS, Dudvážska 35, Bratislava, 821 07, SK 40012841 190,00
28.11.2024 2224013788 OOPP 4500246654 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 703,78