Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.10.2016 2216010808 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500097861 AUTOSKLO TN s.r.o., Bratislavská 1792, Trenčín, 911 05, SK 36303755 80,83
13.10.2016 2216010810 Rukavice ochranné 4500097551 Arlam s.r.o., Brnianska 420/2A, Trenčín, 911 05, SK 36329371 284,52
13.10.2016 2216010814 oprava vozovky D1 na úseku Ladce-Pov.Bystrica ZM/2015/0161 4500094540 Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 145,055,00
13.10.2016 2216010816 Oprava a údržba osobných mot. vozidiel 4500097862 Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK 31693521 110,95
13.10.2016 2216010817 Materiál 4500098824 TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK 44422211 99,71
13.10.2016 2216010818 Autobatéria 4500098817 KAMICO s.r.o., Jiskrova 4, Košice, 040 01, SK 31684068 220,00
13.10.2016 2216010820 oprava zpevnených plôch budovy v Žiline 4500097212 ABC Systém s.r.o., Daniela Dlabača 769/21, Žilina, 010 01, SK 46616837 749,30
13.10.2016 2216010821 Materiál 4500098801 TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK 36589560 908,80
13.10.2016 2216010822 oprava vodovodnej batérie a vodovod.potrubia budovy v ZA 4500098147 ABC Systém s.r.o., Daniela Dlabača 769/21, Žilina, 010 01, SK 46616837 102,20
13.10.2016 2216010823 Materiál 4500098787 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 132,56