Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.10.2016 2216010835 Tovar ET/2016/0243 4500093370 Ing. Štefan Šesták - LONATER, Stretava 125, Stretava, 072 13, SK 11957336 425,00
13.10.2016 2216010836 servis vozidla BL034EC ZM/2013/0382 4500097989 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 119,87
13.10.2016 2216010837 servis vozidla BA191NL 4500097348 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 385,88
13.10.2016 2216010838 servis vozidla BA102LS 4500097724 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 587,49
13.10.2016 2216010839 Oprava a údržba strojov a zariadení 4500097201 TOMA TRADING s. r. o., Priemyselná 10, Trnava, 918 38, SK 45863067 678,25
13.10.2016 2216010840 Tovar 4500098391 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 558,16
13.10.2016 2216010841 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500098616 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 412,07
13.10.2016 2216010842 tovar 4500098481 AGROFINAL s.r.o., Mierová 24, Hlohovec, 920 01, SK 00589420 181,49
13.10.2016 2216010843 školenie word, excel, outlook pokročilý(zamestnanci NDS) 4500098591 Macrosoft s.r.o., Škultétyho 1, Bratislava, 831 04, SK 36791598 1,780,68
13.10.2016 2216010844 Tovar 4500098641 AGROFINAL s.r.o., Mierová 24, Hlohovec, 920 01, SK 00589420 119,02