Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
20.11.2014	2214012590	Výroba železného poklopu	4500061987	Jan Macoško - METAKOV, Hodruša-Hámre 282, Hodruša-Hámre, 966 63, SK	34609288	120,00
20.11.2014	2214012594	Digi TV - 12.2014	4500062892	DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK	35701722	13,00
20.11.2014	2214012598	Stavebný materiál	4500062800	Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK	36632091	25,25
20.11.2014	2214012600	Opakované školenie	4500053368	JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK	36620009	596,00
20.11.2014	2214012601	Svetlomety na vozidlá	4500062137	C.B. ONE, s.r.o., 29. augusta 44/6, Handlová, 972 51, SK	31643311	338,34
20.11.2014	2214012603	Sanácia betónových povrchov a ochranné nátery	4500060749	RR Unlimited s.r.o., Klariská 7, Bratislava, 811 03, SK	35811528	19,350,00
20.11.2014	2214012611	Materiál	4500062861	HYDRATECH s.r.o., Z. Kodálya 764/37, Galanta, 924 00, SK	36267091	1,272,70
20.11.2014	2214012615	Oprava a údržba	4500059802	SAM-POL, s. r. o., Horelica 232, Čadca, 022 01, SK	43967418	7,830,03
20.11.2014	2214012616	Oprava krovinorezu	4500062788	OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK	46642625	108,49
20.11.2014	2214012622	Materiál	4500062442	Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK	40140229	595,48