Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.11.2014 2214011979 oprava skrine RCSS2 na D1 Vrtižer - H.Podhradie ZM/2013/0462 4500057112 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,106,00
07.11.2014 2214011989 oprava RCSS2 na D1 H.Podhradie - Žilina ZM/2013/0462 4500054119 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 986,00
07.11.2014 2214011990 oprava značky NRS17 na D2 ZML/959/2010 4500060138 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 1,817,12
07.11.2014 2214011991 Stravné lístky Str. správy a údržby diaľnic-4600 Beharovce ZML/1039/2010 4500062107 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 25,50
07.11.2014 2214011994 Stravné lístky Str. správy a údržby diaľnic-4600 Beharovce ZML/1039/2010 4500062033 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,560,10
07.11.2014 2214011995 prepravy peňažnej hotovosti ZM/2013/0458 4500059736;4500060000;4500060481;4500060760;4500061469 Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 250,00
07.11.2014 2214011996 upratovacie služby na IO BB, október 2014 ZM/2014/0062 4500060490 Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, Sliač, 962 31, SK 33305102 148,16
07.11.2014 2214011997 hygienické potreby a čistiace prostriedky ZM/2014/0389 4500061559 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 291,26
07.11.2014 2214011999 PHM-Tempo plus95 ZM/2011/0402 4500062142 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 31,57
07.11.2014 2214012000 rohovník 4500060991 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 224,00