Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.11.2014 2214011828 Strážna služba-Polianky 10/2014, Strážna služba-Apollo busines Center 10/2014 ZM/2013/0209 4500062555 SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK 36208922 3,535,20
06.11.2014 2214011829 Prenájom na mesiac november 2014 ZM/2013/0184 4500061386 MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK 36316237 321,00
06.11.2014 2214011834 Kurz anglického jazyka v mesiaci Október 2014 4500056966 BERLITZ SLOVAKIA s.r.o., Tyršovo nábrežie 12, Bratislava, 851 01, SK 31374140 202,50
06.11.2014 2214011836 Štrukturovaná kabeláž 4500061026 DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK 35810734 4,740,79
06.11.2014 2214011838 Prac. obuv a odevy 4500057421 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 1,230,95
06.11.2014 2214011839 Materiál-papiere IQALL480 4500061452 Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK 31344381 64,50
06.11.2014 2214011840 had.GOX 16,3x3,5, had.FUB 0,8,0x3,0, had.plast Krystal Fuel 06/09 4500062374 Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK 35745690 104,46
06.11.2014 2214011841 Nákup náterových farieb pre údržbové nátery protikoróznej ochrany oceľ. konštrukcií ZM/2012/0237 4500061002 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 151,89
06.11.2014 2214011846 pohonné hmoty, umývanie, vysávanie ZM/2011/0402 4500062150 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 18,109,49
06.11.2014 2214011848 materiál 4500061878 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK 36505862 67,67