Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.11.2014 2214011933 Oprava motora BA784PL 4500061963 Juraj Lúčan LUNA, Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30519551 201,06
06.11.2014 2214011935 Oprava motora a bŕzd BA963PI 4500061969 Juraj Lúčan LUNA, Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30519551 499,20
06.11.2014 2214011936 Servisná prehliadka BA985PI 4500061903 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 334,33
06.11.2014 2214011937 Servisná prehliadka BA984PI 4500061902 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 387,02
06.11.2014 2214011943 oprava a údržba strojov a zariadení 4500061519 MACKAY s. r. o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK 47240024 3,516,28
06.11.2014 2214011946 mesačný popl.za prip.mob.jedn.10/2014 Galanta 4500062624 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 183,57
06.11.2014 2214011948 PNEU Pirelli ZM/2013/0058 4500061640 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 395,60
06.11.2014 2214011951 PNEU Matador ZM/2013/0058 4500061641 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 281,12
06.11.2014 2214011953 náhradné diely 4500061944 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 653,47
06.11.2014 2214011955 mesačný popl.za prip.mob.jedn.10/2014 Trenčín ZML/159/2011 4500061834 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 166,96