Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.07.2015 2115000908 geodet 55995/2015 LM-GEO s.r.o., Nábr. Dr. A. Stodolu 55, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 45554048 1,176,00
09.07.2015 2115000910 mpv 89815/2015 Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK 1041648498 180,00
09.07.2015 2115000911 Zmluva o dielo D1 Dubná Skala - Turany, k.ú. Vrútky, MPV ZML/1146/2010 GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, Žilina, 010 50, SK 36859010 11,877,38
09.07.2015 2115000912 Zvýš. bezpečnosti na D 4500072659 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 1,872,00
09.07.2015 2215007067 opravu 2ks valcov na mechanizme UNO 180 4500074556 Ondrej Seman, Družstevná 28, Harichovce, 053 01, SK 33981337 110,00
09.07.2015 2215007068 oprava čerpadla 4500074557 AUTO-VALAS s.r.o., Pri Prachárni 7, Košice, 040 01, SK 31681743 110,00
09.07.2015 2215007070 odborná prehliadka zdvíhacieho čela 4500074746 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 40,00
09.07.2015 2215007071 čistenie kanalizácie 4500074621 EURO AQUA system, s. r. o., Liptovský Trnovec 229, Liptovský Trnovec, 031 01, SK 45986142 710,00
09.07.2015 2215007072 potraviny ZM/2015/0067 4500074624 BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK 46245006 147,78
09.07.2015 2215007073 pranie ZM/2014/0075 4500074626 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 177,90