Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.01.2015 2215000098 pneu pirelli ZM/2013/0058 4500065193 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 791,20
16.01.2015 2215000099 kuch.utierky, pronto sprej 4500065598 MIVA Market,spol.s r.o., Mlynská 1323/13, Smižany, 053 11, SK 36704041 26,14
16.01.2015 2215000101 sklenárske práce 4500065536 Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO, Riazanská 681/62, Bratislava, 831 03, SK 30160812 64,00
16.01.2015 2215000102 sklenárske práce 4500063710 Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO, Riazanská 681/62, Bratislava, 831 03, SK 30160812 163,33
16.01.2015 2215000103 sklenárske práce 4500060627 Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO, Riazanská 681/62, Bratislava, 831 03, SK 30160812 1,650,75
16.01.2015 2215000133 Materiál 4500065406 Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK 40406199 312,52
16.01.2015 2214015174 upratovanie 12/2014 SSÚR1 GA 4500065437 BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK 36292176 792,00
16.01.2015 2214015180 čistiaci roztok 4500064406 Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK 35770643 940,00
16.01.2015 2214015190 Oprava hydraulickej ruky 4500065093 VERTIKAL servis, s.r.o., Kendice 390, Kendice, 082 01, SK 45890668 987,72
16.01.2015 2214015191 oprava komparátorov ZML/1035/2010 4500050307 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 1,813,00