Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.12.2014 2214014591 oprava vozidla BL274AI 4500064717 Tomáš Macejko, Jamník 301, Jamník, 053 22, SK 37706055 1,804,91
23.12.2014 2214014592 spojovací materiál 4500064871 KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 31638325 171,35
23.12.2014 2214014594 služby Endpoint protection 4500064104 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 19,014,99
23.12.2014 2214014595 vypracovanie projektovej dokumentácie 4500063852 Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, SK 00397563 875,00
23.12.2014 2214014596 výmena pravého predného tlmiča BL743CP 4500064772 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 134,26
23.12.2014 2214014598 bluetooth handsfree sada 4500063176 AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK 35728311 250,00
23.12.2014 2214014599 oprava bŕzd BL743CP 4500064771 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 711,89
23.12.2014 2214014600 servis vozidla BL101ED ZM/2013/0382 4500063782 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 279,28
23.12.2014 2214014601 servis vozidla BA278NG ZM/2013/0382 4500063780 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 378,53
23.12.2014 2214014602 servis vozidla bA902XO ZM/2013/0382 4500063198 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 359,57