Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.06.2014 2214005508 okuliare, zváračská zástera, rukavice, nohavice, blúza, reflex.páska 4500054070 IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK 36400386 70,73
03.06.2014 2214005512 papier IBM ZM/2011/0445 4500053484 Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK 31344381 107,50
03.06.2014 2214005515 materiál a oprava 4500053778 Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 424,38
03.06.2014 2214005517 upratovanie 05/2014 - Domkárska, BA ZM/2013/0416 4500053968 Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 05, SK 31367844 1,096,64
03.06.2014 2214005518 materiál 4500052778 Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK 684864 376,17
03.06.2014 2214005519 SIM, Huawei ZM/2014/0129 4500053873 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 30,60
03.06.2014 2214005521 materiál 4500053841 TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK 36589560 341,50
03.06.2014 2214005523 sprej, rura 4500053838 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 12,39
03.06.2014 2214005524 materiál 4500053837 VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK 31658857 158,99
03.06.2014 2214005525 páska reflexná 4500053835 TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK 36589560 300,00