Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.05.2014 2114000563 kópie veľkoploš. F čiara + sklad 4500053512 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 101,20
02.05.2014 2214003980 oprava a údržba stavieb 4500051430 Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK 31606296 4,250,00
02.05.2014 2214004229 servisné úkony v mesiaci apríl 2014 ZM/2013/0188 4500052395 RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 36358223 400,00
02.05.2014 2214004230 materiál 4500052017 VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK 45267634 333,32
02.05.2014 2214004231 ubytovanie, stornopoplatok 4500050907 FBS, s. r. o., Liptovský Ján 2067, Liptovský Ján, 032 03, SK 36759431 880,00
02.05.2014 2214004232 TK a EK BA039ME 4500052135 STK Complete Control, s. r. o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK 44790198 52,92
02.05.2014 2214004233 brzdový valec, výrobný štítok 4500052129 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 282,30
02.05.2014 2214004234 interiérové rolety 4500052024 DANAJ Slovakia plus, spol. s r.o., Dúbrava 317, Dúbrava, 032 12, SK 36400459 720,02
02.05.2014 2214004236 kondenzované mlieko, hnedý cukor 4500052416 MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK 36316237 32,13
02.05.2014 2214004238 barum-pneu, vysoká ZM/2013/0058 4500051200 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 360,00