Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.05.2014 2214003987 prerobenie svetiel signal.prívesu na LED 4500051192 ZNAK, spol. s r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov, 020 01, SK 31614884 878,00
02.05.2014 2214003989 čistiace a uprat.práce v SSÚD TN 4500051784 ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK 36376612 825,00
02.05.2014 2214003990 tričko, vrecia pvc, mydlo, čist.prostr., krém na ruky, toal.pap. 4500051677 Peter Dudiňak - ochran.prac.pomôcky, Kuková 17, Kuková, 086 44, SK 34239821 500,35
02.05.2014 2214003991 farba 4500052119 RENOJAVA s.r.o., Bulharská 26, Prešov, 080 01, SK 31727077 26,70
02.05.2014 2214003992 štetec, riedidlo, kyselina, farba 4500052072 PPG Deco Slovakia, s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK 31633200 318,09
02.05.2014 2214003993 kabeláž ABS v kabíne, kontrola napájania jednotky ABS 4500052114 AutoForte, s.r.o., Petrovianska 38/A, Prešov, 080 01, SK 44556314 247,35
02.05.2014 2214003994 riedidlo, farba ZM/2012/0237 4500051929 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 150,63
02.05.2014 2214003995 renolast reflex.nater 4500051911 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 20,21
02.05.2014 2214003997 roundup 4500052039 Marta Kucejová KMM, Terézie Vansovej 272/24, Púchov, 020 01, SK 43425429 268,33
02.05.2014 2214003998 auto materiál 4500052061 Marta Kucejová KMM, Terézie Vansovej 272/24, Púchov, 020 01, SK 43425429 947,90